送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-10-30 09:30

您好
对的 申报期前认证的写在10月份

赵利伟 追问

2019-10-30 09:48

甘老师,做无票销售,用现金收款的话,这个金额有限制吗?

bamboo老师 解答

2019-10-30 09:48

这个没有硬性的金额限制

赵利伟 追问

2019-10-30 10:02

甘老师,我们开给对方专票了,可以现金收款吗?

bamboo老师 解答

2019-10-30 10:02

请问大概多少金额

赵利伟 追问

2019-10-30 10:08

有好几个厂家,有一个厂家欠七八钱,还有一个厂家欠了二十万

bamboo老师 解答

2019-10-30 10:13

那这么大的金额应该通过银行转账

赵利伟 追问

2019-10-30 10:15

老师,那如果是一万左右呢

bamboo老师 解答

2019-10-30 10:17

一万左右的话 可以收取现金

赵利伟 追问

2019-10-30 10:20

好的谢谢老师

bamboo老师 解答

2019-10-30 10:21

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

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正常认证后,再做进项税转出处理。
2019-11-04 19:23:10
发票认证平台上面是有“税额”项目的
2019-01-25 15:01:03
你好,可以找出发票,是费用借费用,是材料借原材料 借待认证进项税额(红字)
2018-10-24 16:32:22
第一种情况,今年认证后的进项税发票直接进项税转出,补交增值税及滞纳金。第二种情况就是去年认证的今年也是做进项税转出补交增值税,抵减了会计利润的,还需要补交企业所得税,用以前年度损益调整科目处理,调减未分配利润数据
2018-06-07 12:11:21
你好,国家税务总局关于进一步明确营改增有关征管问题的公告》(国家税务总局公告2017年第11号)第十条规定:自2017年7月1日起,增值税一般纳税人取得的2017年7月1日及以后开具的增值税专用发 票和机动车销售统一发 票,应自开具之日起360日内认证或登录增值税发票选择确认平台进行确认,并在规定的纳税申报期内,向主管国税机关申报抵扣进项税额。
2019-04-18 14:16:26
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