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员工生育期间正常发放工资，正常扣社保，缴个税，社保发放生育津贴后，且金额大于工资，将差额发给员工，账务处理上，之前已将工资做到应付职工薪酬，现在想要将计提得费用调整到其他应收款，那应付职工薪酬及个人社保也要调整对吧？请问经济业务如何处理，给出具体分录
Niki
于2019-11-01 05:14 发布 1425次浏览
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辜老师
职称： 注册会计师,中级会计师
2019-11-01 08:39
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借：应付职工薪酬贷：其他应收款这个会计科目啥意思呢？是表示用其他应收款抵扣应付职工薪酬，还是用其他应付职工薪酬抵扣其他应收款？
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#提问# 老师 您好 如果社保和工资不是统一个月缴纳和发放 那缴纳社保当月个人部分怎么做账务处理：1、借：费用（公司） 其他应收款（个人）贷：应付职工薪酬 借：应付职工薪酬贷贷：银存第二种：借：费用（公司）贷：应付职工薪酬借：其他应收款（个人）应付职工薪酬（公司）贷：银行存款以上两种做法哪个对？
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答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
有一家公司去年其他应收款-员工社保贷方有余额，这个社保也不缴纳了，应付职工薪酬也挂了一坨金额，我现在要把这些科目冲掉的话，怎么做账务处理呢
答： 借：其他应收款-员工社保 贷：应付职工薪酬
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