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老师，我上个月做账发工资时的账务处理是：借：应付职工薪酬——工资 贷：库存现金 这个月发现忘了抵减 其他应收款——社保费。请问要怎么补冲呢？
饼干飞呀
于2021-09-15 17:10 发布 1172次浏览
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思顿乔老师
职称： 中级会计师,初级会计师
2021-09-15 17:11
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借：应付职工薪酬贷：其他应收款这个会计科目啥意思呢？是表示用其他应收款抵扣应付职工薪酬，还是用其他应付职工薪酬抵扣其他应收款？
答： 你好，有之前垫付款需要在工资里扣回来。
#提问# 老师 您好 如果社保和工资不是统一个月缴纳和发放 那缴纳社保当月个人部分怎么做账务处理：1、借：费用（公司） 其他应收款（个人）贷：应付职工薪酬 借：应付职工薪酬贷贷：银存第二种：借：费用（公司）贷：应付职工薪酬借：其他应收款（个人）应付职工薪酬（公司）贷：银行存款以上两种做法哪个对？
答： 你好，第二种：计提进，借：费用（公司）贷：应付职工薪酬－－社保费， 借：其他应收款（个人）应付职工薪酬（公司）贷：银行存款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
有一家公司去年其他应收款-员工社保贷方有余额，这个社保也不缴纳了，应付职工薪酬也挂了一坨金额，我现在要把这些科目冲掉的话，怎么做账务处理呢
答： 借：其他应收款-员工社保 贷：应付职工薪酬
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