请问，这月没有销项，认证的发票就计入待抵扣进项税是吧，申报表怎么填？

一木成林 追问

2019-11-04 12:15

认证了的就得抵扣吗？

一木成林 追问

2019-11-04 12:17

那认证了的没有抵扣怎么办啊？

一木成林 追问

2019-11-04 12:17

申报表里不是有已认证未抵扣的这一栏吗？

徐阿富老师 解答

2019-11-04 12:21

你好，我说了，认证了就要填申报表上，有多余会给你留在申报表上下次抵扣的，这里的已认证未抵扣是以前不动产等分期抵扣的填的，听我的不会有错的，否则你认证的进项将全部不能抵扣，回损失的，我中午下休息下。还没懂这个的可以留言

徐阿富老师 解答

2019-11-04 13:32

如果已经明确，请为我五星评价，谢谢

一木成林 追问

2019-11-04 13:40

嗯，我知道认证了的得填在申报表上，只是我不知道填在哪儿？账上分录怎么做？

徐阿富老师 解答

2019-11-04 13:55

你好，认证的进项，一般都会自动带出来的，附表2和主表上本期认证相符的进项税额，账上的分录当月入帐的借应交税费-应交增值税-进项税额，学堂里实操课里这个分录多的是，你可以看看

一木成林 追问

2019-11-04 15:59

这就是我本期认证多少就在附表2的第2栏里填多少是吧

徐阿富老师 解答

2019-11-04 16:00

是的，一般都会自动带出不用自己填的，万一没有带出你要看清楚填上

一木成林 追问

2019-11-04 16:01

一木成林 追问

2019-11-04 16:01

这样填对吗？

一木成林 追问

2019-11-04 16:02

我们有一个购买机动车的进项，填到哪儿？

徐阿富老师 解答

2019-11-04 16:10

填这里对的，机动车也是填这里啊

一木成林 追问

2019-11-04 16:25

就是把材料和机动车的进项，只要是认证了的就填在这里是吧？

徐阿富老师 解答

2019-11-04 16:32

你好，是的，认证的都填这里就好

一木成林 追问

2019-11-04 17:54

我听同事说机动车的进项得单独填不用吗？

徐阿富老师 解答

2019-11-04 18:08

你好，没有单独填的啊，不用的，我30年财务总监，大学实训课老师，不会错的

一木成林 追问

2019-11-04 18:11

啊，好的，明白了，谢谢老师。以后还要多向您请教

徐阿富老师 解答

2019-11-04 18:19

不客气，祝你生活愉快，请为我五星评价，谢谢

一木成林 追问

2019-11-04 18:20

/:ok

徐阿富老师 解答

2019-11-04 18:25

嗯嗯，祝你工作顺利。