老师，我公司给B公司打钱，B公司给我们付工资和社保公积金，那我们怎么做账呢？我们帐里还要计提工资和社保公积金的

公积金，社保金计提怎么做账，后面计提工资，再支付工资怎么做账？

答： 你好  参考 ： 1.计提工资  借：管理/销售费用等贷：应付职工薪酬——工资  2.计提社保（企业部分）  借：管理/销售费用等 贷：应付职工薪酬——社保  3.次月发放工资时  借：应付职工薪酬——工资  贷：其他应付款——社保(个人部分)  应交税费——应交个人所得税  库存现金／银行存款或现金  4.上交杜保  借：应付职工薪酬——社保(企业部分)  其他应付款——社保(个人部分)  贷：银行存款或现金  5.上交个人所得税  借：应交税费——应交个人所得税  贷：银行存款或现金

上个月做账没有计提工资，社保和公积金怎么办？报税填的三大报表也是错误的，怎么补救？

答： 这个是12月吗，这个12月错误吗，这个反结账去更正之后点财务报表更正按钮

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

请问公司刚成立，社保还没有上，请问计提工资的时候未来要给员工补缴的社保公积金部分需要做账吗？

答： 你好，可以一块计提上的