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郭老师
职称： 初级会计师
2019-08-14 11:20
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公积金，社保金计提怎么做账，后面计提工资，再支付工资怎么做账？
答： 你好 参考 ： 1.计提工资 借：管理/销售费用等贷：应付职工薪酬——工资 2.计提社保（企业部分） 借：管理/销售费用等 贷：应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应付款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4.上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应付款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金 5.上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款或现金
工资的计提，社保和公积金的计提，还有工资，社保和公积金的发放怎么做分录啊？
答： 你好 计提工资，社保，公积金 借；管理费用等科目，贷；应付职工薪酬——工资，社保，公积金 缴纳社保，公积金，借；应付职工薪酬——社保，公积金，其他应收款（单位部分），贷；银行存款 发放工资，扣除个人负担的社保，公积金，借；应付职工薪酬——工资，贷；银行存款，其他应收款（单位部分）
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
我现在才发现我12月份做账的时候忘记计提工资社保和公积金，但是十二月份的工资已经发了，当时算工资的时候扣社保部分是按基数3321.6算得，但是因为公司一月补缴了12月份的，跨年补缴基数是5000多，现在应该怎么做账？
答： 补计提，借以前年度损益调整 贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬，贷银行，借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整
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