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我现在才发现我12月份做账的时候忘记计提工资社保和公积金，但是十二月份的工资已经发了，当时算工资的时候扣社保部分是按基数3321.6算得，但是因为公司一月补缴了12月份的，跨年补缴基数是5000多，现在应该怎么做账？
粉色小绵羊
于2020-02-28 11:10 发布 2361次浏览
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maize老师
职称： 初级会计师,中级会计师
2020-02-28 11:11
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公积金，社保金计提怎么做账，后面计提工资，再支付工资怎么做账？
答： 你好 参考 ： 1.计提工资 借：管理/销售费用等贷：应付职工薪酬——工资 2.计提社保（企业部分） 借：管理/销售费用等 贷：应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应付款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4.上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应付款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金 5.上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款或现金
上个月做账没有计提工资，社保和公积金怎么办？报税填的三大报表也是错误的，怎么补救？
答： 这个是12月吗，这个12月错误吗，这个反结账去更正之后点财务报表更正按钮
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
请问，计提工资、公司代缴的社保、公积金；个人的社保、公积金该如何做账？发放时又该如何做账？
答： 你好 借：管理费用—工资 贷：应付职工薪酬 借：应付职工薪酬 贷：银行存款 其他应付款—个人社保 其他应付款—公积金 应交税金—个所税 缴纳社保 借：其他应付款—个人社保 管理费用—单位社保 贷：银行存款
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