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我们有一张增值税专用发票，之前财务已经直接做账了，系统里面没有抵扣，后来没有交接，把这张发票认证了，这个进项税当时是做结借：应交税费-应交增值税（进项税） 贷：其他应付款，这个进项不适合抵扣，就做了转出，借，其他应付款 贷进项税转出，现在这个进项税转出科目贷方有余额，要怎么处理
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于2019-11-04 16:53 发布 827次浏览
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maize老师
职称： 初级会计师,中级会计师
2019-11-04 16:54
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精选问题
运输公司收到去年的成本票金额大于暂估金额，红冲 问
多余部分，可先计入管理费用-运输费 答
公司是做医疗设备的销售的，现在是有台设备要租赁 问
确实是租赁，为何不能开租赁发票 ？ 答
公司是做医疗设备的，现在有台设备是投放的，请教下 问
意思是免费给医院使用，但耗材要从公司购买 ？ 答
老师，超市购买福利和办公大厦房租，电子发票（普通发 问
同学，你好 普通发票，全额入费用，不抵扣 答
老师我们公司反了100元个税手续费，这个申报增值税 问
退手续费 借：银行存款 贷：其他收益/其他业务收入 应交税费-应交增值税 （税率：小规模是1%，一般纳税人6%） 其他业务收入=收款金额÷（1%2B税率） 答
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