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辜老师

职称： 注册会计师,中级会计师

2019-11-06 13:33

要计提的，
计提社保（企业部分）
借：××费用（管理/销售等）  
贷：应付职工薪酬——社保
上交杜保 
借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 
其他应收款——社保(个人部分) 
贷：银行存款或现金

张雪 追问

2019-11-06 14:21

我只做法人的社保一个人 工资也做法人一个人 费用不是全部做公司的么

辜老师 解答

2019-11-06 14:25

是的，这是公司的人工成本费用

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要计提的， 计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金
2019-11-06 13:33:27
那就是说是属于以前年度的费用，并且会产生相关的滞纳金。是不是这样的
2022-01-18 15:10:55
您好，可以记入营业外支出
2017-03-07 15:11:13
你好！你是因为什么原因要负数？冲减之前多计提的吗？
2020-05-07 18:07:03
你好，借：银行存款 贷：其他应付款——个人（社保）
2020-01-09 15:54:17
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