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请教老师一个问题，就是供应商给我们9月份开的发票是错误的，但我当时已经退税认证了做了暂不抵扣申报，现在10月份开了红冲发票，要怎么处理和申报呢？如果不处理红冲转出，申报比对就不通过。如果做进项税额转出，但是我9月认证的是暂不抵扣。如果是把9月份的暂不抵扣在10月份改成抵扣，然后再转出，那增值税的附表二第三栏就会自动生成数据，到时比对又通过不了。请问下要如何处理退税发票红冲的问题呢？
QY
于2019-11-12 17:19 发布 793次浏览
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佟老师
职称： 税务师,中级会计师
2019-11-12 17:43
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我们是两个公司，其实是一个老板，A公司和B公司都有 问
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其他应收款余额转到应收账款，是否会影响现金流量 问
其他应收款余额转到应收账款，一般不会直接影响现金流量表中 “销售商品、提供劳务收到的现金” 及 “收到其他与经营活动有关的现金” 的金额，原因如下： 对 “销售商品、提供劳务收到的现金” 的影响：该项目主要反映企业销售商品、提供劳务实际收到的现金，包括本期销售、前期销售本期收到的现金及本期预收的账款等，以 “主营业务收入”“其他业务收入” 等科目的发生额为出发点，同时考虑应收账款和应收票据的增减等因素。其他应收款余额转到应收账款，只是会计科目之间的调整，不涉及实际的现金流入流出，也不影响销售商品、提供劳务相关业务的现金收支情况，所以通常不会影响该项目金额。 对 “收到其他与经营活动有关的现金” 的影响：该项目主要包含罚款收入、流动资产损失中由个人赔偿的现金收入、经营租赁收到的租金等，主要依据营业外收入、其他业务收入、其他应收款等科目的贷方发生额分析填列。其他应收款余额转至应收账款，只是债权在不同会计科目之间的调整，没有产生与这些项目相关的实际现金流量变化，一般不会影响该项目的金额。 答
老师，个体工商户小规模纳税人，雇的员工预支工资怎 问
你好 借：其他应收款 贷：银行存款 发工资再扣除这部分预支的 借：应付职工薪酬 贷：银行存款 其他应收款 答
我公司为光伏安装第三方，24年因天气原因导致安装 问
电话号码变更了 答
老师你好 麻烦问一下 我们公司被法院罚款了75 问
预缴的数还是按照减去75之后的来申报， 汇算清缴的时候才调增这个75万，按照盈利。 答
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