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送心意

宋生老师

职称： 注册税务师/中级会计师

2019-11-12 17:25

您好！你当时收到发票的时候如何做的分录。

娟子 追问

2019-11-12 17:31

还没做

宋生老师 解答

2019-11-12 17:34

您好！那你直接申报的时候在附表二中转出就好了。
不属于公司的支出，直接转出。不用入账。

娟子 追问

2019-11-12 17:45

转出的进项票，要不要放在这个月的凭证里面？

宋生老师 解答

2019-11-13 08:30

您好！不需要，只需要在将转出的附表二作为凭证的附件就可以了

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相关问题讨论
按下面这个图去结转就可以
2019-12-12 18:37:55
你好，如果这个是福利费不允许抵扣的，借管理费用，福利费贷应交税费应交增值税进项转出。
2021-12-30 15:14:47
您好 销项税进项税月末结转一般纳税人和小规模纳税人的分录不一样 小规模月末不要结转 季度末不需要交税的时候才要结转 借：应交税费——应交增值税 贷：营业外收入 一般纳税人进项大于销项 进项税额留底 不需要账务处理 留待下期继续抵扣 销项大于进项 借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷：应交税费——未交增值税
2019-07-03 11:09:19
借劳务成本，主营业务成本，进项贷银存
2019-09-03 10:39:42
你好，是的，结转到转出未交增值税，然后将转出未交增值税结转至未交增值税
2017-05-12 09:31:30
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