老师，我们是内账，请问我单位收到一张对方开具的发票，但是，实际对方没供货，只是开发票，应退对方款进入“其他应收款”科目，设明细科目怎么设呢？麻烦老师给设置个科目名称

我公司付一年的房租 发票未收到，28万一直挂在其他应收款里。 一直也为做待摊费用 。向这种情况怎么处理好呢？对方不会给我公司开发票的

答： 您好！建议你用收据冲减掉。然后汇算清缴调整。

是园林工程单位，买的树木已经到货但没开发票，借：工程施工-苗木 贷：其他应收款 可以吗？

答： 可以

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

您好，我问一下，几年前有有一个过百万的支出，对方一直没有开发票给我们公司，现在对方公司已注销，发票开不出来了，就一直挂在其他应收款，有什么好的解决方式吗？还是一直挂在其他应收款上？

答： 同学你好 这个转到营业外就可以了 需要调增缴纳所得税