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玲老师

职称： 会计师

2019-12-07 12:59

你好  计提 错了可以更正  少记提就补记 多计了就红冲了

云淡风轻 追问

2019-12-07 13:01

就是不用改以前的凭证。直接在发生的月份做调整。那影响当期的损益了怎么办

玲老师 解答

2019-12-07 13:05

想不影响当期损益 就把损益 科目替换成本年利润科目。

云淡风轻 追问

2019-12-07 13:07

假如我计入销售费用的，我直接放本年利润借方吗？

玲老师 解答

2019-12-07 13:18

你好  对的 就 是把销售费用直接换成本年利润就对了   这两个科目方向一样

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相关问题讨论
你好 计提 错了可以更正 少记提就补记 多计了就红冲了
2019-12-07 12:59:14
同学你好 借应付职工薪酬 贷银行存款 贷其他应付款
2021-12-20 13:41:20
计提 工资是按应发工资数计提 实发是扣除押金 等各项扣除后的金额 1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种费用一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资 一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款， 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 其他应收款 -押金 贷:银行存款
2019-08-12 19:38:25
你好一般工资计算是工资标准*出勤天/工作日数进行计算加减津贴和各类扣款
2023-02-11 19:26:51
计提时不要把押金算进去
2018-09-16 14:50:03
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