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送心意

郭老师

职称： 初级会计师

2019-12-09 16:46

借管理费用贷进项转出

美在不言中 追问

2019-12-09 16:49

问题是这个费用跟公司无关

郭老师 解答

2019-12-09 16:51

然后红冲就可以借应付账款借管理费用负数。

美在不言中 追问

2019-12-09 16:54

我可以借管理费用应交税费进项税贷现金再红冲借管理费用负数   进项转出贷现金负数

郭老师 解答

2019-12-09 16:56

你 好，可以的。

美在不言中 追问

2019-12-09 16:57

美在不言中 追问

2019-12-09 16:57

老师你看下是这样吗

郭老师 解答

2019-12-09 17:00

你好，我知道的，然后做了一遍正数，然后再红冲做之前分录不变金额是负数，可以这么做。

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借管理费用贷进项转出
2019-12-09 16:46:35
如果捐赠符合增值税免税政策，分录如下 借：营业外支出 应交税费-应交增值税（进项税额转出） 贷：库存商品 进项税额转出填报 附表二第14行
2020-07-18 10:28:40
老师是不是应该这样做：结转6月进项税到未交增值税 借：应交税费——应交增值税（结转未交增值税） 6月的5000 贷：应交税费——应交增值税（进项税额） 6月的5000 借：应交税费——未交增值税 6月的5000 贷：应交税费——应交增值税（结转未交增值税） 6月的5000 结转7月进项税到未交增值税 借：应交税费——应交增值税（结转未交增值税） 7月的5000 贷：应交税费——应交增值税（进项税额） 7月的5000 结转7月销项税到未交增值税 借：应交税费——应交增值税（销项税额） 10000 贷：应交税费——应交增值税（结转未交增值税） 10000 结转未交增值税 借：应交税费——未交增值税 10000 贷：应交税费——应交增值税（结转未交增值税） 10000
2017-08-15 10:34:16
当月有需要计提的，然后在附表四本期金额需要填写
2019-05-20 17:02:35
把差额转入营业外收入或支出就可以。借应交税费-增-进项税额 -0.1 营业外支出 0.1 销项差额 贷营业外收入 0.2 应交税费-增-销项税额 -0.2
2017-07-27 18:51:16
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