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辜老师

职称： 注册会计师,中级会计师

2019-12-19 11:03

这个是尾数差异，可以调整到营业外里面

汪叽已上羡 追问

2019-12-19 11:07

那我是不是要补一个分录，借:营业外支出-其他
贷:应交税费-未交增值税
摘要怎么写呢，老师

辜老师 解答

2019-12-19 11:09

调整应交增值税的尾数差异

汪叽已上羡 追问

2019-12-19 11:10

分录就是这么计提的对吗？

辜老师 解答

2019-12-19 11:12

是的，是这样结转的

汪叽已上羡 追问

2019-12-19 11:12

谢谢老师啦

辜老师 解答

2019-12-19 11:14

好的，客气，帮到你就好

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进项税额大就不用做分录了，不交增值税。
2019-07-11 06:30:06
你好，你是指期末结转未交增值税的意思吗？
2019-04-03 19:47:22
你好，你是一般纳税人的吗？
2020-04-07 14:13:54
你好 借应收账款贷主营业务收入 应交税费
2019-09-27 09:55:17
您好，这是月末结转增值税的分录， 结转销项税额、进项税额 结转进项时借:应交税费一-应交增值税-- 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一 进项税额 结转销项时借:应交税费一应交增值税- 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税结转进项税转出时 借:应交税费一 应交增值税一 进项税额转出贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 1)如果转出未交增值税科目余额在借方, 代表留抵,不用再做账; 2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费- 应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费-一未交增值税 缴纳时借:应交税费一未交增值税 贷:银行存款
2019-06-23 17:00:31
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