你好老师，跨年的社保发票怎么做会计分录？

以梦为马 追问

2019-12-20 17:34

缴纳社保，发票当时没录，跨年了，现要录入，对上银行余额

meizi老师 解答

2019-12-20 17:35

你好  是什么时候的社保   现在还在12月可以补做进去的。 你们是往年的社保吗

以梦为马 追问

2019-12-20 17:47

18年的

以梦为马 追问

2019-12-20 17:48

新会计准则下没有以前年度损益调整科目了

meizi老师 解答

2019-12-20 17:54

你好直接做未分配利润 借 未分配利润贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷银行存款

以梦为马 追问

2019-12-20 18:02

还有一张银行利息收入，这个怎么做分录？

meizi老师 解答

2019-12-20 18:08

你好 借银行存款借财务费用-利息收入 负数

以梦为马 追问

2019-12-20 18:23

那跨年的利息收入不用以前年度损益调整后结转未分配利润，直接记财务费用，这样理解对吧？

meizi老师 解答

2019-12-20 20:55

你利息金额很大吗