老师，请问我3月份预估我后面要开票，3月份纳税申报表未开票那里销项税额填了20万，4月份我实际开票销项税额16万，那我4月份纳税申报是填-16万还是-4万呀？

芬 追问

2019-12-31 10:54

老师，为什么是-16万呢？没想明白

小黎老师 解答

2019-12-31 10:56

你好，您4月份开了16万的发票呀 肯定要冲3月份未开票那里的20万的税啊

芬 追问

2019-12-31 11:19

5月份实际销项税额3.8万，纳税申报未开票也填-3.8万？

小黎老师 解答

2019-12-31 11:21

您好，是5月份又开了3月份的未开票收入的部分？

芬 追问

2019-12-31 11:21

是的，老师

小黎老师 解答

2019-12-31 11:22

您好，那就填在未开票那里3.8万 一直冲完就可以il

芬 追问

2019-12-31 11:23

老师，一直冲完最后销项税额为0，那不是没交税吗？

小黎老师 解答

2019-12-31 11:31

您好，那就不交税呀 您之前交过了啊