找徐阿富老师，继续前面的问题。2019年B转给A5万，只是备注投资款三个字。我认为这是2018年A公司收到投资款16万，应做分录:借:银存，贷:实收资本，再借给B，借:其他应收款——B，贷:银存，2019年9月B转给A5万，应是还款，应借:银存，贷:其他应收款——B，但因2018年A没收款，直接给了B，无法做，我只能做成借款，借:银存，贷:其他应付款——B，跟2018年B转给A10万一样的做法，但总觉得不

cq子欣 追问

2020-01-02 10:20

老师，现在都2020年了，我现在该怎样补救原来账务呢？

cq子欣 追问

2020-01-02 10:24

不过，我2019.12月的账正在做2019.12月的账

徐阿富老师 解答

2020-01-02 10:29

你好，做在2019年的账里，打进来的款做调整分录，但是付出去的不能做实收资本，而要做其他应收款

cq子欣 追问

2020-01-02 10:35

老师，你是说2019.9月打过来的5万作调整分录吗？怎样做，能明示吗？

徐阿富老师 解答

2020-01-02 10:42

你好，是的，这是唯一可以修改的办法，要提供附件

cq子欣 追问

2020-01-02 11:21

老师，附件就是你前面说的公司出具证明是借用A公司的款项，并且要有股东会决议，同意这个投资款直接打给B？调整分录怎么做呢？

徐阿富老师 解答

2020-01-02 11:24

你好，是的，附件就是我说的，你原来是借银行存款   贷其他应付款，那么现在调整借其他应付款   贷实收资本。下午我·要出去办事，不一定能及时回复。如果有疑问，可以留言，也可以重新向我发起提问对的，好吗？前面的回答麻烦给我五星评价，谢谢