送心意

小林老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2022-04-05 21:48

您好,都一样,是往来过度科目,不同的是社保与工资支付时间

叶莎? 追问

2022-04-05 21:52

那下次可以,借:其他应付款-社保或公积金,贷:应付职工薪酬,这样吗

叶莎? 追问

2022-04-05 21:53

还是,借:应付职工薪酬-社保公积金,贷:其他应付款

小林老师 解答

2022-04-06 07:44

您好,下次是什么意思?

叶莎? 追问

2022-04-06 13:40

下次缴费的时候

叶莎? 追问

2022-04-06 13:41

不是,是下次扣回的社保或公积金的时候

小林老师 解答

2022-04-06 15:19

您好,一般是当月计提工资,次月缴纳社保,所以需要借应付职工薪酬工资贷其他应付款~个人社保公积金

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相关问题讨论
您好,都一样,是往来过度科目,不同的是社保与工资支付时间
2022-04-05 21:48:26
您好 其他应付款贷方为负数,不需要做分录调整到其他应收款
2022-01-09 21:30:08
你好!计入其他应收款
2018-05-31 11:27:40
你好,是的,是这样调整 
2021-05-31 11:51:18
扣工资 借 应付职工薪酬贷其他应收款
2019-12-04 14:40:22
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