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bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2020-01-11 12:29

您好
请问您单位社保是库存现金缴纳的么

QAQ酱 追问

2020-01-11 12:34

是的，没有走公账

QAQ酱 追问

2020-01-11 12:39

2万是缴纳社保前的工资，刚刚看了，工资和社保都是走的公账 流水太多了刚找到

bamboo老师 解答

2020-01-11 13:08

那把库存现金改一下

QAQ酱 追问

2020-01-11 13:18

好的。谢谢老师 

bamboo老师 解答

2020-01-11 13:44

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

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工资和社保都计提： 借：费用/成本 贷：应付职工薪酬-工资/社保 发放： 借：应付职工薪酬-工资/社保 贷：银行存款 只是社保当月计提当月发放，期末无余额 工资则有余额
2021-04-13 16:41:48
您好 请问您单位社保是库存现金缴纳的么
2020-01-11 12:29:19
借应付职工薪酬贷，其他应付款社保。
2019-08-28 12:07:30
借应付职工薪酬贷其他应付款 借其他应付款贷银行存款
2019-08-28 12:20:10
借应付职工薪酬贷其他应付款 借其他应付款贷银行存款
2019-08-28 12:17:13
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