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老师 19年不想亏损很多。 我做第四季度的账上把费用调出一些。分录写。借：其他应付款——法人 借：管理费用（红字） 这样可以吗？ （恰巧账上挂的借法人款都20多万了。这下可以冲出来点了 ）这样做我凭证后面要附个啥？ 我这样调了的话 上个季度做过的凭证和发票不用管他们了吧？还是得抽出来呢？为了不亏损那么多 我把费用调出来有风险吗？还有就是 ：调账是现在调合适还是20年汇算清缴时在调好呢？
兰多奇-物之趣
于2020-01-14 00:52 发布 868次浏览
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宸宸老师
职称： 注册会计师
2020-01-14 08:05
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精选问题
23年12月的成本计提错误，原材料计提多了，这种情况 问
你好，也就是第4季的财务报表改成正确的吗？如果是的话，你反结账修改吧。 答
老师，工程结算后，给甲方开的发票含工程质保金，后期 问
你好是的，正规的做法就是开红字冲减。 答
老师你好，公司是原铁矿矿山企业2012年到现在一直 问
长期待摊费用不能直接冲减收入。增值税方面，转卖副产矿产生纳税义务，应按规开票纳税。企业所得税方面，长期待摊费用需分期摊销，没成本发票但有其他合法凭证，部分成本或可扣除，可能需纳税调整。建议与对方协商要发票，完善凭证管理，咨询税务机关。 答
请问多家个体户需要每一个做汇算清缴后再填写C表 问
你好，做了汇算清缴B表，然后再去填写C表。 答
老师：原来手工做就是收入成本费用=纯利润，就是人工 问
以下是两种的处理方式： 通过期初余额调整 在财务软件期初余额中，把总经办费用对应的科目期初余额减少 2 万，在社保费用相关科目（如 “应付职工薪酬 - 社会保险费”）期初余额增加 2 万。 通过会计分录调整 冲销错误分录：借：银行存款等（之前计入总经办费用时的贷方科目）20,000（金额用红字），贷：管理费用 - 总经办费用 20,000（金额用红字）。 记录正确分录：借：应付职工薪酬 - 社会保险费 20,000，贷：银行存款 20,000。 答
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2020-01-14 08:27
宸宸老师 解答
2020-01-14 08:44