供应商给我们开的发票开错了，要退回去重开，但是记账联找不到了，只退抵扣联行不行

供应商给我们开的发票开错了，要退回去重开，但是记账联找不到了，只退抵扣联行不行

答： 你好！这个你问对方了。本身是不可以的。

请问下，收到供应商的发票，已经抵扣了，跨月了才发现发票开错了，这个要怎么处理呢？

答： 你好 购买方开红字信息表 做转出进项税分录 然后申报填写附表2 转出 。 销售方根据购买方的信息表 开红字发票红冲处理

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

供应商发票开错了，这边已抵扣，现让开红字信息表，开过去后，又告诉这边有两张不用开红字信息表，那公司要怎么做呢？？红字信息表审核通过，现在也删除不了？？

答： 得去税务局撤销，自己撤销不了