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2018年有一笔暂估费用3800元 2018年做的分录 借:管理费用3800货:其他应付款3800 今年2020年1月才来发票这个会要求在2018年企业所得税补税吗？
Angel
于2020-02-22 13:21 发布 983次浏览
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朴老师
职称： 会计师
2020-02-22 13:21
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年末12月计提了当月工资，进管理费用，今年1月-2月工资已发放。那么今年企业所得税汇算时，需要做调整吗？还是在12月时计提完，可以转到“其他应付款－工资”科目中？保障年末无余额。
答： 你好！不需要调整。 如果实际没有支付的话，严格来说是需要调整
2018年有一笔暂估费用3800元 2018年做的分录 借:管理费用3800货:其他应付款3800 今年2020年1月才来发票这个会要求在2018年企业所得税补税吗？
答： 不用，你把发票附在后面就可以了
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
想问下去年收到一张对方公司虚开的普票，今年税务局打电话要我调增成本和企业所得税，去年的分录是借管理费，贷其他应付款，我今年要怎么做账呢
答： 。借其他应付款贷，以前年度损益调整。 。借以前年度损益调整贷应交税费。借应交税费贷银行存款。
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