老师，减免税款月末是不是要结转到未交增值税呢

苏婷 追问

2020-03-03 17:01

是问你需要结转吗？如果不结转税控盘维护费到转出未交增值税的话，那么实际缴纳的增值税和账套里的金额不一样，刚好相查280的税控维护费减免税款呢

maize老师 解答

2020-03-03 17:03

需要结转，按上面那个结转，借转出未交增值税 贷减免税额，

苏婷 追问

2020-03-03 17:06

10月份发生时没结转，现在1月份结转没事吧！因为是1月份填减免明细表的。1月份才产生增值税，现在才填的

maize老师 解答

2020-03-03 17:07

没事，这个后面结转可以这个