19年老师问下未交增值税贷方多了8538.49我看了是2月计提是11536.99实际只有缴税2998.5这怎么 调整

everyday 追问

2020-03-09 10:01

是之前1月有留底的好像没有做分录

maize老师 解答

2020-03-09 10:02

那补上，这个进项税额没有做？留底税额这个做借转出未交增值税 贷进项税额，这个转出未交增值税借方表示留底

everyday 追问

2020-03-09 10:04

具体分录写什么

maize老师 解答

2020-03-09 10:07

借转出未交增值税 贷进项税额

maize老师 解答

2020-03-09 10:08

这个之后销项税额结转到 借销项税额 贷转出未交增值税，，未交增值税结转这个是根据上面做转出未交增值税余额去结转的，借转出未交增值税 贷未交增值税，

maize老师 解答

2020-03-09 11:04

你可以去看下这个说明，