老师 是这样 今年税务局抽查要求我们补缴增值税 税务局做了一个纳税评估 要求我们做无票收入140000 补缴增值税18200 于是我们按要求补缴并且已经扣税完毕 现在的问题是 我们一月份的报表有留底一千多块钱 现在我应该怎么进行账务处理呢 如果按税务局的14万 直接改一月份的账务 那么最后的应交税金就是一万七 和我们实际缴纳的增值税不一致

石家小慢 追问

2020-03-30 09:30

对，就是直接在税务大厅进行了一个补缴1月份的税款，没有和我1月份实际报表关联，老师我给你看下税务局给我出的纳税评估表啊

郭老师 解答

2020-03-30 09:32

一月份直接增加你交的这个钱，还有无票收入就行。

石家小慢 追问

2020-03-30 09:34

关键是我现在1月份实际有留底啊，按照14万做无票收入的话，最后的应交税金是一万七，不是我实际缴纳的18200啊

郭老师 解答

2020-03-30 09:40

多申报的留底的正常做
交纳的，正常交纳就可以

石家小慢 追问

2020-03-30 09:42

不明白，那实际最后报表和缴纳不符也可以是吗

郭老师 解答

2020-03-30 09:43

不一致可以的，你这个是补交的税款。

石家小慢 追问

2020-03-30 09:44

哦，那我知道了

郭老师 解答

2020-03-30 09:46

不用客气的。