供应商的返点是怎么开票？？

供应商的返点是怎么开票？？

答： 你好，你是购买方的吗？

向供应商采购，没付款，然后供应商有开票，后期供应商有给返利，返利我们这边要红字发票过去，后期这开的红字发票（返点）要怎么做账呢？

答： 借主营业务成本负数，应付帐款贷进项转出

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

供应商 返点 我们给开返点金额的发票 如何入账

答： 你好！ 借：银行存款 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税