送心意

朴老师

职称会计师

2020-04-08 10:50

反结账回去重新做就可以了

kitty 追问

2020-04-08 10:51

您的意思是把三月的账重做对吧?

朴老师 解答

2020-04-08 10:54

是的,就是三月份的这几个分录重新做,反正现在还没报税

kitty 追问

2020-04-08 10:55

我是已经报完税,只是个税还没报

朴老师 解答

2020-04-08 11:00

没事,作废就行了,按照修改后的申报

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反结账回去重新做就可以了
2020-04-08 10:50:29
借管理费用 负数,贷应付职工薪酬 负数
2020-01-19 11:53:56
您好,直接计提,借:管理费用-工资等科目,贷:应付职工薪酬-工资。
2017-11-23 23:00:47
你好,补计提 借:管理费用等科目,贷:应付职工薪酬 
2021-04-22 14:12:48
你好! 可以到12月份汇总调整的。
2020-07-01 20:56:37
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