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供应商本月开票3张发票，1张是上月退货某原料开具的销项负数发票，2张是正常的蓝字发票，请问3张发票可以做在同一个分录上吗，销项负数的发票分录又该怎么做？
緈諨的终点
于2020-04-12 22:02 发布 805次浏览
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小惑老师
职称： 税务师,中级会计师
2020-04-12 22:03
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供应商本月开票3张发票，1张是上月退货某原料开具的销项负数发票，2张是正常的蓝字发票，请问3张发票可以做在同一个分录上吗，销项负数的发票分录又该怎么做？
答： 你好，最好退货和销货分开
收到销项负数发票要怎么做分录，是供应商开给我们的
答： 借；应付账款 贷；原材料等科目 应交税费（进项税额 ）
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
三个月前收到供货商发票，我们已经做了退税勾选。但供应商发现发票有误，开具了正确发票并开具了销项负数发票过来。因为金额和税额并没有错误，收到销项负数发票我们有必要做 进项转出 吗？
答： 你好，要做进项税额转出的
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