送心意

玲老师

职称会计师

2020-04-13 09:16

你好 期末结转损益 了吗

???? 追问

2020-04-13 09:18

结转了,就是年初余额资产和年初余额负债相差了一笔未分配利润的-7814

???? 追问

2020-04-13 09:18

这个要怎么调整

玲老师 解答

2020-04-13 09:26

你好  是不是当期的利润没有转到资产负债表

???? 追问

2020-04-13 09:28

这个要怎么转,因为19年的期末本来就是有问题的,现在可不可以在20年做一笔分录转

玲老师 解答

2020-04-13 09:32

这要知道是什么原因才能调整

???? 追问

2020-04-13 09:45

现在就是我的资产负债表年初余额资产和年初余额负债差了个未分配利润的-7814,期初把这个数字删了的话,期初资产还是差了个7814

玲老师 解答

2020-04-13 09:56

你好 不是直接删除的问题 现在是要先到原因才能调整账 调整报表

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