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玲老师

职称： 会计师

2020-04-13 09:16

你好 期末结转损益 了吗

???? 追问

2020-04-13 09:18

结转了，就是年初余额资产和年初余额负债相差了一笔未分配利润的-7814

???? 追问

2020-04-13 09:18

这个要怎么调整

玲老师 解答

2020-04-13 09:26

你好  是不是当期的利润没有转到资产负债表

???? 追问

2020-04-13 09:28

这个要怎么转，因为19年的期末本来就是有问题的，现在可不可以在20年做一笔分录转

玲老师 解答

2020-04-13 09:32

这要知道是什么原因才能调整

???? 追问

2020-04-13 09:45

现在就是我的资产负债表年初余额资产和年初余额负债差了个未分配利润的-7814，期初把这个数字删了的话，期初资产还是差了个7814

玲老师 解答

2020-04-13 09:56

你好 不是直接删除的问题 现在是要先到原因才能调整账 调整报表

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相关问题讨论
你好 期末结转损益 了吗
2020-04-13 09:16:46
直接根据五月份的一级科目余额检查报表的数据是否填正确
2017-07-14 12:06:17
资产负债表平衡的条件 　　资产金额总计=负债金额合计%2B股东权益金额合计。 即资产负债表左边“资产总计”与右边“负债和所有者权益总计” 金额相等，这样即为平衡。
2020-03-09 10:59:00
您好。是的，您的理解非常正确。
2020-07-02 22:57:34
你好，第一，制造费用没有结转到生产成本、期间损益结转、本年利润结转到未分配利润，导致本年利润科目有余额或未分配利润数据不对； 第二，科目的借贷方写错了或者是负数填成正数了； 第三，记错科目了； 第四，数据写错了； 第五，你新增了会计科目 但是报表上没有这一科目
2021-10-27 18:48:20
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