老师发票认证的发票做账放到应交增值税_进项税额吗还是带抵扣进项税额

慕雨年华＆ 追问

2020-04-17 18:40

补充下我的发票还没认证勾选

郭老师 解答

2020-04-17 18:41

没有认证的在应交税费待认证里面。

慕雨年华＆ 追问

2020-04-17 18:42

请问老师带抵扣进项税额和待认证进项税额什么时候用

郭老师 解答

2020-04-17 18:42

没有认证的记得待认证里面
待抵扣是一般纳税人辅导期当月认证不允许抵扣的。

慕雨年华＆ 追问

2020-04-17 18:52

老师我们新企业，11月到2月的发票我到3月勾选的，目前没有收入，也不需要抵扣但是认证了，我都是做的应交增值税.进项税额

慕雨年华＆ 追问

2020-04-17 18:53

要怎么处理，还有报税的时候也进入了

郭老师 解答

2020-04-17 18:53

需要正常申报留底就可以。

慕雨年华＆ 追问

2020-04-17 19:00

我分录都做的进项税额这样有没有关系

郭老师 解答

2020-04-17 19:05

分录没有问题。

慕雨年华＆ 追问

2020-04-17 19:23

好的

郭老师 解答

2020-04-17 19:25

不用客气的，