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江老师

职称： 高级会计师,中级会计师

2020-04-23 19:58

这个没有做账的必要性，属于企业放弃抵扣进项税的权利，发票抵扣进项税必须在360天抵扣，再说对于专用发票必须在14年列支成本或费用，已经做过2014年企业所得税汇算清缴的年报，因此入账没有意义。

枫 追问

2020-04-23 19:59

前面已经抵扣了，现在供应商要求红冲退款

江老师 解答

2020-04-23 20:01

这个是无法办理红冲的，因为已经超过360天了

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相关问题讨论
可以放在待抵扣进项里面。其实你勾选了也没事，反正都要留底的。
2019-07-01 11:04:25
这个没有做账的必要性，属于企业放弃抵扣进项税的权利，发票抵扣进项税必须在360天抵扣，再说对于专用发票必须在14年列支成本或费用，已经做过2014年企业所得税汇算清缴的年报，因此入账没有意义。
2020-04-23 19:58:03
您好 采购业务 借 原材料/库存商品等 应交税费-应交增值税(进项税额)贷银行存款/库存现金等
2017-07-08 20:16:53
您好，去年是如何做分录的？
2021-02-23 15:34:11
如果是普通发票 价税合计金额计入成本费用 销售是否开专票看客户需要
2019-12-23 16:16:37
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