送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-04-27 14:12

你好  你账上不做处理 。  汇算调表不调账

芳芳 追问

2020-04-27 14:18

那账上那笔暂估的费用科目余额就一直在?

meizi老师 解答

2020-04-27 14:26

你好 你月末要结转损益科目到本年利润 你没结转吗

芳芳 追问

2020-04-27 14:44

月度没有,年底结转一次

meizi老师 解答

2020-04-27 14:47

你好 按月月末必须要结转的 不然你怎么出报表

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相关问题讨论
你好 你账上不做处理 。 汇算调表不调账
2020-04-27 14:12:10
不做账,你们没有实际发生的费用做吧,冲回吧
2019-05-28 13:44:55
你好,什么原因调增了?
2022-04-13 10:23:09
借:以前年度损益调整   贷:应交税费—应交所得税   借:应交税费—应交所得税   贷:银行存款   借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
2020-05-14 14:19:52
你好 那你就补计提5万 到时 做借以前年度损益调整 5万贷应付职工薪酬5万 借应付职工薪酬5万贷银行存款5万 借未分配利润 贷以前年度损益调整
2020-03-17 17:53:08
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