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送心意

maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2020-04-29 09:03

借销项税额40518.61  贷进项税额 32167.84，转出未交增值税40518.61 -32167.84，月底结转未交增值税
借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税）8350.77    贷：应交税费-未交增值税8350.77  次月月初抵减、交纳增值税
借：应交税费-未交增值税 8350.77 
   贷：银行存款           5133.99              
          其他收益/营业外收入8350.77 -  5133.99

原来的我 追问

2020-04-29 09:04

老师这个是12月的报表改

原来的我 追问

2020-04-29 09:05

12月的增值税我己交

maize老师 解答

2020-04-29 09:10

那税局说退吗，退就做借银行 贷营业外收入，

原来的我 追问

2020-04-29 09:24

先让我报表申报，我先改了在说

maize老师 解答

2020-04-29 09:29

那你只填写表，后续税局说抵减后面交，还是直接退税再做别的分录，

原来的我 追问

2020-04-29 09:42

现在叫我把表先申报上去，那等钱退下来在调报表吗，不太懂

maize老师 解答

2020-04-29 09:48

等钱下来或者是后续抵减话，那这个再做别的分录，别的先不做账，你只改增值税申报表就可以，

原来的我 追问

2020-04-29 09:49

好的谢谢老师

maize老师 解答

2020-04-29 09:57

好的，你按你税局修改吧，

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相关问题讨论
您好，应该是根据免抵退税公式计算的，计算步骤如下：
2020-06-04 14:57:47
您好，根据退税来说，是要抵消这么多的。实际内销金额51万元，就按51万元抵消了，抵消不了的差额，还要转入主营业务成本的。
2018-07-15 15:43:36
您好，您这个是什么意思？
2022-03-16 11:20:31
计入到应交税费增值税--简易计税
2019-06-19 17:01:28
补上，月底结转未交增值税 借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费-未交增值税 次月月初抵减、交纳增值税 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款 其他收益/营业外收入
2020-07-28 14:41:58
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