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立红老师

职称： 中级会计师,税务师

2020-05-11 14:39

你好
计提单位负担公积金
借，管理费用2810
借，销售费用  1058
贷，应付职工薪酬——公积金（单位）  3868
支付
借，应付职工薪酬——公积金（单位）  3868
借，其他应收款——公积金（个人） 3868
贷，银行存款7736

飞艳 追问

2020-05-11 15:00

单位的怎么算的？

飞艳 追问

2020-05-11 15:00

2810/1058怎么来的吗？

立红老师 解答

2020-05-11 15:01

你好，是上面那个表的已知条件里面给的。如果计算，是按本个工资*计提比例

飞艳 追问

2020-05-11 15:04

哦。我是3868✘4/15=1031.5？难怪不对？

飞艳 追问

2020-05-11 15:04

个人部分不用计提吗？

立红老师 解答

2020-05-11 15:10

你好，个人部分是在发放工资时扣的

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你好 计提单位负担公积金 借，管理费用2810 借，销售费用 1058 贷，应付职工薪酬——公积金（单位） 3868 支付 借，应付职工薪酬——公积金（单位） 3868 借，其他应收款——公积金（个人） 3868 贷，银行存款7736
2020-05-11 14:39:18
你好，借:其他应收款 贷:应付职工薪酬-公积金
2019-12-10 17:25:10
是的，是这样账务处理的
2019-10-11 10:50:47
你好，需要计提的 借；管理费用等科目 贷；应付职工薪酬-公积金
2016-08-22 15:31:07
你好，补提今年的和平时一样的分录就好，借管理费用――职工住房公积金 贷应付职工薪酬――职工住房公积金
2020-07-07 14:20:34
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