原材料暂估还没有收到发票，老板说后面会饭发票，月底了汇算清缴我要调增吗？调增后发票到了，怎么处理，谢谢

天涯海角 追问

2020-05-27 14:01

那后期发票到了，怎么处理呢？谢谢

耿老师 解答

2020-05-27 14:09

你好，原分录冲回再按发票做蓝字就可以。

天涯海角 追问

2020-05-27 14:16

那我调增的税，怎么办？

耿老师 解答

2020-05-27 14:24

你好，为什么调整增值税没有取得发票是不可以抵扣的

天涯海角 追问

2020-05-27 14:30

不是增值税的抵扣税，是我暂估的原材料，不是调增缴纳所得税了嘛。票到了，我多缴的所得税怎么办？

耿老师 解答

2020-05-27 14:34

你好，按规定费用成本类发票是不可以跨年度使用的，汇算清缴是可以税前抵扣的最后期限超过以后就不可以了。

天涯海角 追问

2020-05-27 14:40

好的 ，谢谢 老师。

耿老师 解答

2020-05-27 14:49

不客气欢迎下次提问

天涯海角 追问

2020-05-27 14:54

我刚咨询了我们当地税务，他说可以带相关资料去税局变更汇算清缴数据，税款可以退回。

耿老师 解答

2020-05-27 15:10

你好！这是政策但是实际税务局很少退税的，一般会涉及到查账。

天涯海角 追问

2020-05-27 15:11

好的，谢谢你。

耿老师 解答

2020-05-27 15:12

不客气欢迎下次提问