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轶尘老师

职称： 注册会计师,中级会计师,初级会计师

2020-04-14 11:11

按照调整之后的成本计入营业成本里面
年底发票暂时取得不了的时候先确认暂估 然后调整
借：成本费用  贷：应付账款-暂估
下个月发票来了 
贷：以前年度损益调整  贷：应付账款-暂估（红字）
借：以前年度损益调整  贷：应付账款-XX公司
最后  以前年度损益调整 结转至利润分配-未分配利润

胖妞 追问

2020-04-14 12:00

老师 
下个月发票来了 
贷：以前年度损益调整 贷：应付账款-暂估（红字）
这里以前年度损益调整 入贷方？

轶尘老师 解答

2020-04-14 12:10

是的，之前损益是在借方，拟调整的时候就要记入贷方。

胖妞 追问

2020-04-14 16:34

谢谢老师。 发现去年成本在金蝶少入了2700怎么办呢？

轶尘老师 解答

2020-04-14 16:36

借：以前年度损益调整
  贷：对应科目
 
借：利润分配-未分配利润
贷：以前年度损益调整

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按照调整之后的成本计入营业成本里面 年底发票暂时取得不了的时候先确认暂估 然后调整 借：成本费用 贷：应付账款-暂估 下个月发票来了 贷：以前年度损益调整 贷：应付账款-暂估（红字） 借：以前年度损益调整 贷：应付账款-XX公司 最后 以前年度损益调整 结转至利润分配-未分配利润
2020-04-14 11:11:42
你好！汇算清缴前未取得发票，要做调整的
2020-05-27 14:00:26
你好 你需要冲暂估了 。 既然不能来 那你直接红冲了直接做借原材料贷银行存款或者应付账款
2019-12-23 14:52:48
你好， 最好调整一下
2020-05-21 15:02:32
原材料暂估材料多计提
2015-12-24 09:13:18
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