小石
于2020-05-27 16:05 发布 888次浏览
郭老师
职称： 初级会计师
2020-05-27 17:15
老师，我们分公司税务已经注销了，之前是独立核算的，税务注销时税局没有要求填清算申报，现在还有以下科目有余额： 1银行存款，,2其他应收款，3，应交税费(负的)，4,应付账款(欠总公司的)5，其他应付款（与总公司的往来），6,未分配利润,请问分公司要怎么结转以上科目，总公司的账怎么做？
答： 这些科目都是总公司的余额是吗 你们不是要注销吧
我这边是个分公司现在要注销，目前账上货币资金61342.69，其他应收款17206.88(1886.88收不回来，其他可收回)，应付账款167618.03(对总公司的)，应交税费-3042.1,其他应付款65720(也是对总公司的)，未分配利润-149312.36,请问下这个清算报表应该怎么填？我自己试填了下，麻烦老师帮忙看下，剩余财产计算和分配明细表我总觉得不对，但是又不知道如何填？
答： 你好，附表三第一行为清算获得的资产价值也就是货币资金金额
一名会计如何让领导给你主动加薪？
答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何
2018年审计的时候其他应付款负数重分类至其他应收款，借：其他应收款 贷 其他应付款，然后费用化做审计调整 借：研发费用 贷：其他应收款 企业没有调表也没调账，2019年这笔分录要累调吗？ 借：年初未分配利润 贷：其他应收款，这样做对吗
答： 是的，需要做累调的，这个分录是正确的。
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