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bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2022-01-04 20:30

您好
计入应交税费-待认证进项税额
增值税申报表中不体现这部分

Tina 追问

2022-01-04 20:32

实际抵扣的时候呢？

bamboo老师 解答

2022-01-04 20:33

从应交税费-待认证进项税额转到应交税费-应交增值税-进项税额栏次

Tina 追问

2022-01-04 20:55

好的，谢谢老师

bamboo老师 解答

2022-01-04 20:55

不客气，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快，工作顺利！谢谢！不清楚的还可以继续追问！！

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待抵扣就是留以后抵的，申报抵扣是本期抵的
2017-05-04 19:57:04
您好，麻烦您截图看下，
2019-08-01 12:03:10
一般都是设置为应交税费-增值税-待抵扣进项税额
2018-12-29 14:55:32
您好 请问您已经勾选认证了么
2019-02-18 08:34:14
就是认证啦，但是现在还不可以抵扣的，比如不动产40%的进项税额需要第二年才可以抵扣的就记入这里。
2018-12-09 16:00:18
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