请找朴老师o(^o^)o

蓉儿 追问

2020-05-28 18:20

嘿嘿，朴老师昨天哪个问题再请教一下

朴老师 解答

2020-05-28 18:20

具体什么问题？你说下我看看

蓉儿 追问

2020-05-28 18:23

我之前是用挂账是用 贷方：  其他应付款-预提费用，那现在没有发票，是不是就，借：其他应付款-预提费用 贷：利润分配-未分配利润

朴老师 解答

2020-05-28 18:25

嗯这样做分录就可以了

蓉儿 追问

2020-05-28 18:27

就是昨天说的，之前先计提了工程的费用，5月31号之前开不了发票的那部分金额。我问是否要回12月修改凭证，您说不用，直接在5月做专出就可以，是不是挂哪个科目就从哪个科目转出

蓉儿 追问

2020-05-28 18:28

那摘要一般怎么写诶

朴老师 解答

2020-05-28 18:31

你给我昨天你提问的问题，我去看下咱俩的对话

蓉儿 追问

2020-05-28 18:34

老师，请问一下去年已计提的工程成本，今年5月31号前都没拿到发票，需要回去修改12月把这些没有成本的分录冲平吗？

朴老师 解答

2020-05-28 18:53

用利润分配直接冲就可以了

蓉儿 追问

2020-05-28 18:59

用之利润分配直接冲掉之前计提的费用吗？

朴老师 解答

2020-05-28 19:00

对的，直接冲了就可以的

蓉儿 追问

2020-05-28 19:11

不可以去修改12月份的凭证哈

朴老师 解答

2020-05-28 19:19

不能，你不是都报完了吗

蓉儿 追问

2020-05-28 19:20

是滴 老师

蓉儿 追问

2020-05-28 19:20

之前有老师说可以

朴老师 解答

2020-05-28 19:39

不要了，听我的哦，要不你还得改年报

蓉儿 追问

2020-05-28 20:14

那如果之前是借：主营业务成本 贷：其他应付款xx费用，现在就是借：其他应付款贷：利润分配-未分配利润吗？

朴老师 解答

2020-05-28 20:56

对，就是这样调整的

蓉儿 追问

2020-05-28 22:12

老师是单笔对应一笔一笔冲，还是可以总的一笔冲

朴老师 解答

2020-05-29 07:32

分录是一样的就总的一笔冲