买了一部车，老板全打款给A公司13万，A公司开了9万的发票过了，另外B公司给开了4万发票，票流和资金流不一致，请问怎么解决，A公司不愿做三方协议，也不愿退钱，不愿补票

陈丽 追问

2020-06-01 15:23

有风险就有风险  ，撇开风险，具体怎么做

陈丽 追问

2020-06-01 15:25

可以用现金冲么？不知道能不能这样做，做一笔A公司退回现金入账，然后冲掉应付，再付现金给B公司，这样有风险吗？

佟老师 解答

2020-06-01 15:57

那你就按照发票入账就可以了，不用退，按照13万入账

陈丽 追问

2020-06-01 16:00

那我款是打给A的，A又不给我票，长期这样我就多给了A公司4万，这比账怎么平

佟老师 解答

2020-06-01 16:10

长期是什么意思？经常这样交易吗？

陈丽 追问

2020-06-01 16:11

应付账款4万长期不来发票，怎么平

佟老师 解答

2020-06-01 16:14

那你就做固定资产处理，只是折旧部分不能税前扣除

陈丽 追问

2020-06-01 16:17

我是问我应付账上有一笔长期付出去的款，没有发票进来，怎么办，请看问题的重点好吗？

佟老师 解答

2020-06-01 16:19

你应付账款有一笔款？你应付老板的？还是谁的？老板全打款给A公司13万？你核算是哪部分

陈丽 追问

2020-06-01 16:19

就问能不能用现金调整，

佟老师 解答

2020-06-01 16:20

你先回答一下我上面的问题咱们再说处理方法

陈丽 追问

2020-06-01 16:21

应付A公司，已付，预付的，钱付多了，没票过来，怎么调

佟老师 解答

2020-06-01 16:25

、你应付a，这个已付预付是什么意思？不应该冲应付吗？

陈丽 追问

2020-06-01 16:32

借:应付13
贷:银行13

借:固定资产9
贷:应付9
借方的4万是不是预付 多付的，一直挂账上怎么处理

佟老师 解答

2020-06-01 16:33

你固定资产按照13万入账，不要按照9万，其中对应4万的折旧税前不能扣除

陈丽 追问

2020-06-01 16:35

我想抵扣的，不想抵扣那好做，问想抵扣怎么解决应付账款4万的问题

陈丽 追问

2020-06-01 16:36

不能用现金冲吗
借现金4
贷 应付4
然后
借:固定
贷:现金

佟老师 解答

2020-06-01 16:37

现金冲什么你不是已经付了14万，

陈丽 追问

2020-06-01 16:38

把多付
A的4万用现金冲回来
再把B的4万付出去

佟老师 解答

2020-06-01 17:08

没明白，你上面最后，不就是借固定资产14，应付账款14吗