老师，请教几个问题 1.预缴的分录对吗 2.月末还需要对已预缴的附加税补计提吗 3最后算出本月应交税费为-4242.81，月末增值税还需要进行结转吗？增值税负数就不需要计提了吧？望老师回答，谢谢！

庄老师

职称：高级会计师,中级会计师,审计师

2020-06-04 11:41

你好，1.预缴的分录是对的，
2.月末还需要对已预缴的附加税补计提
3、最后算出本月应交税费为-4242.81，借应交税费－－未交增值税4242.81，贷应交税费－－应交增值税（转出多交）

Sunshine🍀 追问

2020-06-04 11:49

老师，之前有老师让我这样做，两种处理有什么区别吗？

庄老师解答

2020-06-04 12:47

你好，这样做留抵剩下直接留着，也可以

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