情况是这样的第一个凭证里的借方科目本来是管理费用不小心选错了，然后我把那个借方的预付账款冲掉，产生第二个图片里的凭证但是客商选择不对导致余额表里的两家公司都有了这个数，本来都平了，我现在应该咋做会计凭证才能让这两家都没有余额呢

朴老师 解答

2020-06-30 13:53

或者错了分录红冲，再重新做

青春不打烊 追问

2020-06-30 13:56

余额对冲咋弄？我现在只需要改预付账款

朴老师 解答

2020-06-30 14:10

你现在是什么科目有余额？哪两个

青春不打烊 追问

2020-06-30 14:10

预付账户，余额表里的我标记箭头的两个

朴老师 解答

2020-06-30 14:13

借预付中石化
贷预付另一个公司

青春不打烊 追问

2020-06-30 14:14

都是正数吗。可是我之前这样弄不对呀

朴老师 解答

2020-06-30 14:21

你应该是预付给哪个公司的

青春不打烊 追问

2020-06-30 14:21

应该预付的是中国石油化工

朴老师 解答

2020-06-30 14:26

借预付中石化
贷预付另一个公司，就是这样，如果不行你直接红冲你错误的原分录，然后按照正确的来做

青春不打烊 追问

2020-06-30 14:28

借预付中国石化贷那个公司都是正数？

朴老师 解答

2020-06-30 14:40

对的，都是正数的哦

青春不打烊 追问

2020-06-30 14:41

不应该是贷中石化负数贷中石油正数吗

朴老师 解答

2020-06-30 14:50

你这样是一样的呀，那不是还是借吗