乐老师你好上次我请教你租房没有发票怎么做账务处理。今天我做帐了。5月份租的房子租期一年。那我从5月份就要分摊吗？没有发票也要分摊是吧 付款时分录 借：预付账款43000 贷：银行存款43000 分摊时分录 借：管理费用~房屋租赁费3583.3 贷：预付账款3583.3 是这样吗

美丽而峰华 追问

2020-06-30 17:08

租期是2020-5-25---2021-5-24那我写分录对吗

meizi老师 解答

2020-06-30 17:11

你好  嗯  分摊就这样来  你用总金额除以12个月 就是每月分摊的金额

美丽而峰华 追问

2020-06-30 17:13

嗯房租是付给个人的我预付账款下还用设置二级明细科目个人吗

meizi老师 解答

2020-06-30 17:16

你好 需要设置二级科目的

美丽而峰华 追问

2020-06-30 17:17

分摊时摘要怎么写呢？写分摊5月房租可以吗

meizi老师 解答

2020-06-30 17:22

你好  是的。 分摊某年某月的房屋租赁费

美丽而峰华 追问

2020-06-30 17:23

预付账款下有数据了设置不了二级明细了怎么办。之前建账时没有设置

meizi老师 解答

2020-06-30 17:26

你好 那应该是你们系统设置了。 确实设置不了  就这样做分录   到时你们后期分摊就平了预付账款科目

美丽而峰华 追问

2020-06-30 17:31

谢谢乐老师

meizi老师 解答

2020-06-30 17:33

没事的 希望能帮到你    满意请给予评价

美丽而峰华 追问

2020-06-30 17:48

谢谢五星好评

meizi老师 解答

2020-06-30 17:50

没事的  好的 希望能帮到你