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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2020-06-30 17:21

这个是没有发票你暂估多，还是只是到了部分，还有发票没有到，没有真实发生多做借库存商品 -53万+39万 贷应付账款 -53万+39万

sweet ? 追问

2020-06-30 17:23

实际是发票没有我暂估的多 另外所得税汇算的时候成本相差的3万我调增了  成本那还需要什么相应的账务处理

maize老师 解答

2020-06-30 17:23

多结转成本做借库存商品 52万-49万  贷以前年度损益调整，52万-49万借以前年度损益调整52万-49万贷利润分配未分配利润 52万-49万

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相关问题讨论
你好，借；主营业务成本，贷；库存商品
2020-01-06 10:41:14
你好 是入库存成本不是？
2020-07-13 19:05:34
你好，购进是进项税额，而不是销项税额 取得收入结转成本 借；主营业务成本 贷；库存商品
2019-01-24 16:42:21
关键具体的用途是干嘛？
2023-08-02 09:14:36
你好，也就是你多暂估了10是吗？ 当时暂估是借库存商品贷应付账款， 借主营业务成本贷库存商品吗？
2022-02-23 08:18:13
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