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老师19年公司购买月饼发给员工分录做成了借：应付账款 贷：管理费用-福利费用 ，20年用银行存款支付，现在发现应付账款账不平，20年应该怎么做分录改回来谢谢！
高兴的眼神
于2020-07-04 17:17 发布 795次浏览
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耿老师
职称： 中级会计师
2020-07-04 17:18
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管理费用记多了跨年了 如何做调整分录 22年做错分录，借：管理费用 600 贷：银行存款 600 正确的分录是：管理费用 200 预付账款 400 贷：银行存款 600 23年 借：管理费用 400 贷：预付账款 400 23年应该如何写调整分录
答： 你好 咱用的小准则 吗
老师，请问去年有一笔费用收到发票的时候借管理费用，贷应付账款，支付的时候借管理费用，贷银行存款，所以到时应付有余额，我现在怎么做分录才能做平这个余额呢？
答： 你好 借，应付账款 贷，以前年度损益调整 借，以前年度损益调整 借，应交税费一应交所得税 借，以前年度损益调整 贷，利润分配一未分配利润
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
老师19年公司购买月饼发给员工分录做成了借：应付账款 贷：管理费用-福利费用 ，20年用银行存款支付，现在发现应付账款账不平，20年应该怎么做分录改回来谢谢！
答： 借：应付账款 贷：以前年度损益调整红字 再做 借以前年度损益调整贷应付账款就可以了
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