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bamboo老师
职称： 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-07-06 10:44
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老师，你好，计提住房公积金，借管理费用公积金，贷应付职工薪酬应付住房公积金。对不？后附原始凭证用什么？
答： 您好 这样写分录正确的 可以附公积金申报表
为员工提供工作餐，每月4千多，没有发票，我就让食堂人员每日做一份每日买菜明细，10天一结算，原始凭证为公司请款单一张（有经办人、老板签字，内附10张每日买菜明细，再加一张从菜场管理处开出来的购货证明，金额=10天的菜款 菜场开证明所需的市场管理费），分录如下： 借：应付职工薪酬——福利费 贷：现金 再结转：借：管理费用——福利费 贷：应付职工薪酬——福利费 不知分录对不对，如果是对的，我有一点不明：是否可以直接做 借：管理费用——福利费 贷：现金 还有这个福利费（即菜款）是没
答： 你好，分录是对的，可以直接做也行，只是有的用应付职工薪酬科目过渡下而已。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
跨年的凭证会计科目做错了，需要调整吗？怎么调？原凭证：借：管理费用—社保费贷：应付职工薪酬—员工培训费借：应付职工薪酬—员工培训费贷：库存现金正确的应该是：借：管理费用—员工培训费贷：应付职工薪酬薪酬—员工培训费借：应付职工薪酬—员工培训费贷：库存现金
答： 可以直接反结账进去修改下二级明细科目，借以前年度损益调整 员工培训费贷以前年度损益调整社保费，
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