老师，你好，计提住房公积金，借管理费用公积金，贷应付职工薪酬应付住房公积金。对不？后附原始凭证用什么？

小阔络 追问

2020-07-06 10:45

公积金申报表哪里有？我这只有一张汇缴核定通知书。应该附到支付的后面吧

bamboo老师 解答

2020-07-06 11:03

汇缴核定通知书可以附在计提的后面

小阔络 追问

2020-07-06 11:07

支付的记账凭证后面附什么？汇缴明细和银行回单？

bamboo老师 解答

2020-07-06 11:31

支付的记账凭证后面附 汇缴明细和银行回单

小阔络 追问

2020-07-06 14:30

老师，疫情期间社保的单位部分是免的，还需要计提不，是不是直接，借其他应收款社保贷银行存款就可以了？

bamboo老师 解答

2020-07-06 15:04

减免的不需要计提 按照实际缴纳的写分录就好了

小阔络 追问

2020-07-06 15:06

老师，我做的分录对不对呢？

bamboo老师 解答

2020-07-06 15:07

您只缴纳了个人社保部分么？

小阔络 追问

2020-07-06 15:14

是的，银行扣款的是个人部分的社保。

bamboo老师 解答

2020-07-06 15:14

那就这样写分录就好了