第二季度成本差115万，先报了所得税，次月开了成本票付款，麻烦问下这个怎么做账务处理呢？

九月Hui 追问

2020-07-13 11:44

就是暂估成本入账了，但因为跨季度了，七月才收到成本票，想问下七月怎么做成本票的账务

meizi老师 解答

2020-07-13 11:53

你好    那你意思2季度是暂估了成本了。  7月收到发票 你就冲暂估成本分录  按发票实际做一笔成本分录即可。 有差异金额吗

九月Hui 追问

2020-07-13 12:00

没有差异金额，但我看之前好像没有做暂估成本分录，这个怎么办

meizi老师 解答

2020-07-13 12:11

你好 那你就直接把发票附凭证后面即可。        没有差异金额的情况下

九月Hui 追问

2020-07-13 12:13

好的，谢谢老师

meizi老师 解答

2020-07-13 12:18

没事的希望能帮到你