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玲老师

职称： 会计师

2020-07-14 10:14

你好 正常计提  ，只是先不交

机灵的西牛 追问

2020-07-14 10:15

应纳税额申报表上没有显示多少金额

机灵的西牛 追问

2020-07-14 10:16

第一季度有缴纳企业所得税，
也还是要计提所得税吗？

玲老师 解答

2020-07-14 10:28

好，按照您实际的利润乘以所得税税率计提

机灵的西牛 追问

2020-07-14 12:15

小规模有减免企业所得税

玲老师 解答

2020-07-14 12:24

小微企业有减免政策

机灵的西牛 追问

2020-07-14 12:24

是的，会计分录要怎么做啊？

玲老师 解答

2020-07-14 12:29

您好，就是直接按照减免后的金额计提缴纳

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相关问题讨论
你好，企业所得税是按季度计提
2019-10-12 10:52:27
你好，那就只能在4月份补做第一季度所得税计提分录了
2019-04-16 10:47:47
你好，季度缴纳所得税的，就在季度末月计提所得税就是了
2019-06-29 10:47:56
你好 正常计提 ，只是先不交
2020-07-14 10:14:05
您好！1、应补缴税额的， 借：以前年度损益调整 贷：应交税费—应交所得税 2、缴纳税款时， 借：应交税费—应交所得税 贷：银行存款 3、调整未分配利润， 借：利润分配－未分配利润 贷：以前年度损益调整
2017-05-25 15:06:31
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