这个月去更正了1月份的增值税申报表增加了收入2654.87元销项税增加345.13元(需要补交增值税) 我应该如何做分录？

maize老师

职称：初级会计师,中级会计师

2020-07-14 10:44

借应收贷主营业务收入，2654.87 销项税额 345.13 借销项税额345.13贷转出未交增值税345.13，借转出未交增值税 345.13贷未交增值税 345.13 ，借未交增值税 345.13 贷银行

夜未央追问

2020-07-14 10:45

直接做在更正当期吗

maize老师解答

2020-07-14 10:55

你这个做账做现在就可以，这个不影响，没有跨年不影响

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